問題已解決
因前會計賬務處理錯誤,導致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當時忘了結轉庫存商品。



如果是以前年度的借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品
2024 02/01 12:02

84784961 

2024 02/01 12:04
金額較大我是一次性弄回來還是自動回來的好還有就是他會涉及到稅費嘛。

郭老師 

2024 02/01 12:05
你有原始憑證嗎?原始憑證金額大的一次做就行。

84784961 

2024 02/01 12:05
我查看了賬務因為前會計未結轉庫存結轉成本導致當年繳納了企業(yè)所得稅。。

郭老師 

2024 02/01 12:06
有收入沒有成本嗎?那你正常結轉就可以了。

84784961 

2024 02/01 12:06
沒有對應的原始憑證。當時是沒有對應結轉庫存商品。

郭老師 

2024 02/01 12:09
哦,你的出庫單發(fā)貨單沒有嗎?

84784961 

2024 02/01 12:09
應該是有發(fā)貨單的,但是找不到了呀。

郭老師 

2024 02/01 12:10
那你們補上一個。他有出庫單,自己有吧,留存的都是原始憑證。

84784961 

2024 02/01 12:11
當時只有一個人。亂七八糟的

郭老師 

2024 02/01 12:13
那你就直接做賬,稅務局查賬的時候再說吧。

84784961 

2024 02/01 12:14
我現(xiàn)在改的話,責任會不會在我這兒呀!還是在前會計那兒尼

郭老師 

2024 02/01 12:15
你好,前任的責任呀

84784961 

2024 02/01 12:16
哦哦,那就好,不然還不敢改

郭老師 

2024 02/01 12:17
不用客氣,工作愉快。
