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問題已解決
郭老師，實發(fā)是1500，應發(fā)是3000。比如個人負擔500，公司負擔是1000，這里取數(shù)整數(shù)方便看懂
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借管理費用工資500
貸應付職工薪酬工資500，
借應付職工薪酬工資500
貸其他應收款，個人負擔的社保500，
借管理費用社保1000，
貸應付職工薪酬社保1000，
借應付職工薪酬社保1000，
其他應收款個人負擔的社保500，
貸銀行存款1500，
不要做其他的行嗎？
2024 02/01 13:49
84784981 
2024 02/01 13:51
那申報個稅金額是0
郭老師 
2024 02/01 13:52
工資薪金填寫500，個人負擔的社保填寫500，實際工資是零。
84784981
2024 02/01 13:56
已經申報為0了。那更正申報？？？
郭老師
2024 02/01 13:59
對的，是的，更正申報。
84784981
2024 02/01 14:02
那B公司，也是一樣，公司承擔社保費也扣出來
計提時，
借管理費用工資3000 管理費用社保費-1500 貸應付職工薪酬1500 對嗎？？？
郭老師
2024 02/01 14:02
B公司做工資一千五就可以的，其他的不做。
84784981
2024 02/01 14:29
我已經這樣做了，個稅申報3000了。不用管了可以嗎？？？
郭老師
2024 02/01 14:30
不可以的，因為你又做了一個紅沖的，不是嗎？
84784981
2024 02/01 14:37
那更正申報1500？
郭老師
2024 02/01 14:37
對的，對的，是這么做的。
84784981
2024 02/01 14:37
工資表不改了，就更正申報可以了？
郭老師
2024 02/01 14:39
可以的，可以這么做的。
84784981
2024 02/01 14:50
老師，以后社保在B公司購買了。社保也是全額扣。分錄是，
計提時，
借管理費用工資3000 管理費用社保費-1500 貸應付職工薪酬1500 對嗎？？？
郭老師
2024 02/01 14:50
你好，那你直接借管理費用工資貸應付職工薪酬，工資一千五多好，就不用做社保。
84784981
2024 02/01 14:54
B公司有兩個月已經這么做了。在B購買了社保，如下：
計提時，
借管理費用工資3000 管理費用社保費-1500 貸應付職工薪酬1500 個稅申報3000了，不用管了可以嗎？？
郭老師
2024 02/01 14:55
不是告訴你了調整的分錄了，你寫了調整的分錄，之前的就不用修改了。
84784981
2024 02/01 15:04
那這個月開始，
計提時，
借管理費用工資2000 管理費用社保費-500 貸應付職工薪酬1500 對嗎？？？因為在B公司購買社保了。應該要把社保個人部分扣出來，公司部分就直接在工資表的應發(fā)工資上扣出來。
郭老師
2024 02/01 15:06
不需要，我的建議是直接做，工資1500。
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