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老師您好！企業(yè)所得稅上面的資產(chǎn)總額一季度季末，二季度季末，三季度季末，四季度季末都是填每季度資產(chǎn)負債表上面的期末數(shù)嗎？
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2024 02/01 13:50
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老師你好，例如資產(chǎn)負債表年初資產(chǎn)100一季末資產(chǎn)總額120 、二季度末資產(chǎn)總額130、三季度末資產(chǎn)總額140四季度末資 產(chǎn)總額150。所得稅季報一季度季初應(yīng)是多少 季末填多少，二季度季初應(yīng)填多少 季末應(yīng)填多少。三季季初和季末填多少，四季度季初和季末填多少。謝謝
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企業(yè)所得稅季度表A類的資產(chǎn)二季度季初數(shù)是一季度的季末數(shù)吧，二季度季末是資產(chǎn)負債表的期末數(shù)吧
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每個季度填報企業(yè)所得稅季初和季末資產(chǎn)總額是這樣填的，第一季度季初資產(chǎn)總額是上年度12月季末數(shù)，季末總額是3月份季末總額，第二季度季初就是3月份的季末，季末就是6月份季末，以此類推，那么匯算清繳的時候，應(yīng)該怎么填呢？風(fēng)險提醒我填的數(shù)字和季度平均值不一致，謝謝
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老師，請問這個二季度季末值是這樣填嗎？一季度季末值+二季度季末值，然后除以2？
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2021年10月新成立企業(yè)，資產(chǎn)總額季初數(shù)怎么填？資產(chǎn)負債表上面是一季度的，就是一個數(shù)據(jù)，要填季初數(shù)和季末數(shù),季末數(shù)按照資產(chǎn)負債表上面填，季初數(shù)填0.01嗎？
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