不會(huì)調(diào)整！錯(cuò)了好多！支付公積金時(shí)管理費(fèi)入多了475元！其它應(yīng)收少了475元！

你錯(cuò)在哪，就做個(gè)負(fù)數(shù)沖掉

如果沖掉去年12月的憑證，現(xiàn)在1月做重新做！1月已經(jīng)報(bào)了第四季度的財(cái)報(bào)！可以嗎？

可以的，如果你們執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，如果是小企業(yè)直接在24年當(dāng)期調(diào)就可以了

老師告訴我以前年度損益怎么！借什么貸什么嗎！第一次上手沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)

還有就是銀行已經(jīng)支付了！費(fèi)用！會(huì)影響銀行嗎

不會(huì)影響銀行，調(diào)整多計(jì)的費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

是沖掉以前最錯(cuò)的憑證，然后再做一筆正確的.再然后多做的費(fèi)用在借以前年度損益嗎

是沖掉以前最錯(cuò)的憑證，然后再做一筆正確的.再然后多做的費(fèi)用在借以前年度損益嗎

之前比如你多記了管理費(fèi)用，其他應(yīng)收少計(jì)了，那你24年就? 借：其他應(yīng)收款? 475貸：以前年度損益調(diào)整475? 借：以前年度損益調(diào)整475? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

老師付公積金是以上分錄！支付工資是 借應(yīng)付職工工資 ? ?? ? ? ? ? ?貸：其它應(yīng)收 ? ? ? ? ? ? ? 銀行 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?

我剛剛按您說(shuō)的分錄做了，還是有余額出現(xiàn)

之前看錯(cuò)了工資表，用11月的公積金做錯(cuò)了，

你說(shuō)哪里有余額啊