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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月工資做1450 但實(shí)發(fā)2000 12月份計(jì)提工資已經(jīng)封賬 那如何在后面補(bǔ)上調(diào)整
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你好，1月工資1450計(jì)提
借：管理費(fèi)用 1450
貸：應(yīng)付職工薪酬 1450
2月發(fā)放2000
沖銷計(jì)提
借：管理費(fèi)用-1450
? 貸：應(yīng)付職工薪酬-1450
借：管理費(fèi)用 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬2000
借：應(yīng)付職工薪酬2000
貸：銀行 2000
對(duì)于12月的工資計(jì)提，在匯算清繳的時(shí)候，填寫職工薪酬，賬載金額和實(shí)發(fā)金額匯算，賬務(wù)處理正常不動(dòng)
2024 02/02 15:27
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