那會計(jì)分錄是： 母公司借管理費(fèi)用招待費(fèi)，貸其它應(yīng)收款 子公司借其它應(yīng)付款，貸銀行存款 對嗎

那會計(jì)分錄是： 母公司借管理費(fèi)用招待費(fèi)，貸其它應(yīng)付款 子公司借其它應(yīng)收款，貸銀行存款

那怎么弄平呢

母公司把錢還回來才可以平

那不弄平，就這樣掛著可以嗎

長期掛賬審計(jì)會問的

但是都是母子公司，這樣錢打來打去沒什么意思吧

不是的，你們合并是個主體，但對外其實(shí)是兩個個體

1月31號的回單做賬做在1月15號可以嗎

可以，如果希望跟銀行一致就改一下

設(shè)備出廠是什么費(fèi)

賣東西，銷售費(fèi)用了

那這出廠費(fèi)是由行政部的人先墊付，再這個人找公司報(bào)銷的話，也是銷售費(fèi)用嗎

可以的，只看實(shí)質(zhì)，不看誰報(bào)銷

設(shè)備賣出去后又拿回來維修的費(fèi)用是什么費(fèi)用

一般是銷售費(fèi)用維修費(fèi)

可以歸為生產(chǎn)成本嗎

這個不屬于生產(chǎn)成本