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問題已解決

公司沒有收入,屬于一般納稅人,在當月有其他收益并且產(chǎn)生增值稅銷項稅,當月也有進項稅,請問需要結轉(zhuǎn)嗎?申報的時候怎么申報呢

84785040| 提問時間:2024 02/02 17:56
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
沒有收入怎么會有銷項稅額?
2024 02/02 17:56
84785040
2024 02/02 18:01
當月單位代扣代繳個稅手續(xù)費退還有其他收益和6%的增值稅
王曉曉老師
2024 02/02 18:01
其他收益不會產(chǎn)生增值稅
84785040
2024 02/02 18:02
退還的手續(xù)費按照營改增需要交增值稅
王曉曉老師
2024 02/02 18:04
不用的,相信我,只會影響企業(yè)所得稅,不會跟增值稅掛鉤
84785040
2024 02/02 18:18
老師,我看了,需要的
王曉曉老師
2024 02/02 18:24
明天你打12366問,這個真的不用交
84785040
2024 02/02 18:30
好的,謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/02 18:35
不客氣的,工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
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