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甲煤礦2022年3月銷售自采原煤取得不含稅銷售額2400萬(wàn)元;將自產(chǎn)的原煤與外購(gòu)的原煤混合加工為選煤并在本月全部對(duì)外銷售,取得不含稅銷售額1520萬(wàn)元,外購(gòu)該批原煤取得增值稅專用發(fā)票注明金額800萬(wàn)元、稅額104萬(wàn)元。甲煤礦所在地與外購(gòu)原煤所在地原煤資源稅稅率均為7%、選煤資源稅稅率均為5%,甲煤礦本月應(yīng)繳納資源稅( ?。┤f(wàn)元。

84784957| 提問時(shí)間:2024 02/02 18:59
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇B,納稅人將自采原煤與外購(gòu)原煤進(jìn)行混合后洗選加工為選煤銷售的:計(jì)稅依據(jù)=當(dāng)期混合選煤銷售額-當(dāng)期外購(gòu)原煤的購(gòu)進(jìn)金額×(本地區(qū)原煤適用稅率÷本地區(qū)選煤適用稅率),甲煤礦本月應(yīng)繳納資源稅=2400×7%+(1520-800×7%÷5%)×5%=188(萬(wàn)元)。
2024 02/02 19:01
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