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問題已解決
老師，我想問一下購買材料多開發(fā)票，如何記賬，少開發(fā)票如何記賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借原材料
貸銀行
按實際的來做
少了的沒發(fā)票不允許抵扣所得稅
多了的最好還是退回去重新開，尤其是數(shù)量多了，影響你們庫存
2024 02/03 08:09
84784956 
2024 02/03 08:12
老師我們是掛應(yīng)付賬款，是公立醫(yī)院，因為存在時間差，月底供應(yīng)商發(fā)出材料，不過我們下個月才入庫。所以導(dǎo)致發(fā)票多開了
郭老師 
2024 02/03 08:16
借原材料貸應(yīng)付帳款
按正確的填寫
84784956
2024 02/03 08:31
老師那發(fā)票多開少開都這么填制憑證嗎？
郭老師
2024 02/03 08:43
對的，是的，不管開多開少，都是按照你實際的來入庫
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描述你的問題，直接向老師提問
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