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小規(guī)模納稅人在金蝶做賬時有營收和應交稅費-應交增值稅，季度報稅30萬免增值稅時，賬務怎么處理
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小規(guī)模收入
主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%）
增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入?
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?
如果季末減免稅結轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2024 02/03 10:58
84784965 
2024 02/03 11:04
非常清晰，感謝！
家權老師 
2024 02/03 11:05
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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