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問(wèn)題已解決

老師好,公司在2023年符合“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策”,但2024年不符合這個(gè)政策。2023年12月增值稅納稅申報(bào)表-附表--加計(jì)抵減情況期末余額中有結(jié)余,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額該如何處理?2024年可以繼續(xù)底抵扣2023年的結(jié)余金額嗎?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/04 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以繼續(xù)抵扣的,沒(méi)有政策了就沒(méi)法抵扣
2024 02/04 17:11
84784972
2024 02/04 17:19
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表如何申報(bào),直接填為0?
郭老師
2024 02/04 17:20
你好附表四 對(duì)的,是的。
84784972
2024 02/04 17:23
另,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策 2024年是否可以用這個(gè)政策還沒(méi)出?
郭老師
2024 02/04 17:24
現(xiàn)在政策沒(méi)有出來(lái) 不清楚有沒(méi)有
84784972
2024 02/04 17:28
請(qǐng)問(wèn)一下,例如:2023年結(jié)余金額10000元,2024年1月增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)金額0,如果2月出政策了,2024年申報(bào)2月加計(jì)抵減金額是2023年結(jié)余%2b2024年1-2月進(jìn)項(xiàng)*比例,對(duì)么?還是2023年的結(jié)余金額10000元不能再使用了?
郭老師
2024 02/04 17:29
可以繼續(xù)使用的2023年的
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