你好，他打款的時(shí)候有備注嗎？

你看一下這個(gè)金額大嗎。

你可以問下社保局那邊的。

可以的?？梢赃@么做的。

對(duì)的，是的，之前業(yè)務(wù)沒有做，后期補(bǔ)上，這個(gè)不是一月份發(fā)生的。

不用客氣，工作愉快。

你好，銷售出去開了發(fā)票沒有，沒有開發(fā)票的話不涉及啊，只要不涉及到損益類的科目就行。

你好，那就做庫(kù)存商品里面掛著。

不太清楚呢。會(huì)不會(huì)有利息的可能？

沒有，備注的只有 一串?dāng)?shù)字

不大，就四十多塊錢

好的，老師，在2024年1月份我公司收到A公司2023年一整年的商品對(duì)賬單、出庫(kù)單和發(fā)票，這筆費(fèi)用一開始是以A公司直接將產(chǎn)品送至B公司，沒有經(jīng)過我們，但是B公司的賬務(wù)處理供應(yīng)商是我們公司，B公司要求必須結(jié)賬跟我們公司結(jié)，我公司作為中間橋梁，還要跟A公司結(jié)算費(fèi)用，那我在2024年1月份收到的這些單據(jù)，能否做到2024年1月份賬里，不調(diào)整去年的賬呢？

就是不調(diào)整23年的賬了，直接全部做到1月份里？需不需要對(duì)方寫個(gè)證明，證明為什么是做在1月份里？》

好的，感謝老師！??！

就正常做就行了，會(huì)牽扯到其他科目么？？

沒有，因?yàn)橐恢边€沒有變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍，所以現(xiàn)在還沒有這個(gè)資質(zhì)開銷售發(fā)票