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問(wèn)題已解決
從這個(gè)公司打款到那個(gè)公司,因?yàn)槟莻€(gè)公司沒(méi)錢(qián)付電費(fèi),這樣轉(zhuǎn)怎么備注



備注往來(lái)款就行了哈
2024 02/07 09:22

84784960 

2024 02/07 11:00
電費(fèi)分割單這個(gè)日期是寫(xiě)實(shí)際屬于哪個(gè)月電費(fèi)的日期嗎

家權(quán)老師 

2024 02/07 11:01
是的,就是那樣做的哈

84784960 

2024 02/07 11:26
我們是物業(yè)公司,本月2月收上月1月電費(fèi),收了電費(fèi)后票也開(kāi)在2月份,這怎么做賬??

家權(quán)老師 

2024 02/07 11:34
正常做賬就是了哈,你的疑惑是啥呢?

84784960 

2024 02/07 12:19
1月份的賬怎么賬,款收在2月份,我開(kāi)出去的發(fā)票也在2月份的

家權(quán)老師 

2024 02/07 14:32
那么直接做2月的收入就是了哈

84784960 

2024 02/07 16:04
做到2月份是不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制?

家權(quán)老師 

2024 02/07 16:07
沒(méi)法做到絕對(duì)全責(zé)發(fā)生哈,只要在1年內(nèi)就行

84784960 

2024 02/07 16:07
那12月底的怎么辦?

家權(quán)老師 

2024 02/07 16:16
12月份發(fā)生的就在當(dāng)月計(jì)提,后期來(lái)發(fā)票沖計(jì)提的往來(lái)

84784960 

2024 02/07 16:20
你的意思是1月份的電費(fèi)的收入做到2月份,年底12月份的電費(fèi)計(jì)提下是這樣嗎?還是現(xiàn)在從1月份開(kāi)始每月計(jì)提下?請(qǐng)問(wèn)計(jì)提分錄怎么寫(xiě)?

家權(quán)老師 

2024 02/07 17:23
計(jì)提成本費(fèi)用的通用分錄,根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整科目
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
支付款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
貸:銀行存款
