電費(fèi)分割單這個(gè)日期是寫實(shí)際屬于哪個(gè)月電費(fèi)的日期嗎

是的，就是那樣做的哈

我們是物業(yè)公司，本月2月收上月1月電費(fèi)，收了電費(fèi)后票也開在2月份，這怎么做賬？？

正常做賬就是了哈，你的疑惑是啥呢？

1月份的賬怎么賬，款收在2月份，我開出去的發(fā)票也在2月份的

那么直接做2月的收入就是了哈

做到2月份是不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制？

沒法做到絕對全責(zé)發(fā)生哈，只要在1年內(nèi)就行

那12月底的怎么辦？

12月份發(fā)生的就在當(dāng)月計(jì)提，后期來發(fā)票沖計(jì)提的往來

你的意思是1月份的電費(fèi)的收入做到2月份，年底12月份的電費(fèi)計(jì)提下是這樣嗎？還是現(xiàn)在從1月份開始每月計(jì)提下？請問計(jì)提分錄怎么寫？

計(jì)提成本費(fèi)用的通用分錄，根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整科目 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款