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我在2023年12月已經(jīng)做了收入，但是沒有開票，2024年1月才開票的，請問要怎么做分錄呢？
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未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入 -未開票
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?
補開發(fā)票
借：主營業(yè)務收入 -未開票
貸：主營業(yè)務收入 -開票
2024 02/07 09:36
84784947 
2024 02/07 09:42
老師，但是有個問題，2023年掛賬的時候！因為金額有些不確定，所以掛帳這部分沒有開票就沒有交稅的，現(xiàn)在有一部分金額確定了，開票了，那我1月份就應該交稅咯！我可不可以用負數(shù)做分錄呢？借應收賬款負的金額，貸主營業(yè)務收入負的金額 ?應交稅費負的金額，然后做個正確分錄
家權老師 
2024 02/07 09:44
當時不確定，就不做收入，只做發(fā)出商品的分錄
84784947
2024 02/07 09:53
我們是酒店！所以我就做了收入
84784947
2024 02/07 09:53
那這個我們該怎么弄呢？
家權老師
2024 02/07 09:55
確認收入就得交稅，不然就不確認
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