是在我們酒店辦年會 餐飲加場地使用9000元 抵賬6箱酒 價(jià)值5328元 剩下的給現(xiàn)金， 這9000塊錢有5000是餐飲費(fèi) 4000是別人公司的場地費(fèi) 這個(gè)抵賬的酒錢就根據(jù)5000和4000的收入兩公司平攤，現(xiàn)在酒放在我們公司，這個(gè)酒5328還開了發(fā)票 這個(gè)賬我應(yīng)該怎么做

你好 是開給你們單位的嗎

是的 這個(gè)抵賬酒5328發(fā)票是開給我們了

但是這個(gè)酒有15瓶是那個(gè)場地公司的

借庫存商品貸銀行存款 你需要開發(fā)票給對方 做收入

是整個(gè)過程的分錄 餐飲費(fèi)和酒一起做分錄 加上這個(gè)需要給那個(gè)公司的錢和酒

你好那就屬于你單位的成本

麻煩對這整個(gè)業(yè)務(wù)做個(gè)分錄 我參考下

姐庫存商品貸銀行 借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品