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問題已解決
我司與A公司既有銷售也是供應(yīng)，12月份的賬單A公司多算了10元給我司，因?qū)~不能修改，故我司多開銷售發(fā)票10元，對方多付10元給我司，協(xié)商在1月份賬單中我司銷售發(fā)票少開10元，對方少付10元賬就平了。結(jié)果到了1月，A公司說不能少開銷售發(fā)票，要求在進項發(fā)票中少開10元，請問這個賬應(yīng)該怎么做呢？（因為1月份的銷售分錄做的是比對賬單多10元的）
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你好，那你們支付的時候怎么支付，還是按照他發(fā)票的支付不是嗎？還是按照發(fā)票的金額來做就可以的。
2024 02/18 09:41
84785046 
2024 02/18 10:00
支付的時候是按發(fā)票支付
郭老師 
2024 02/18 10:01
好，那你就不用考慮這個多開少開的問題了，你直接按照發(fā)票的來做就是。
84785046
2024 02/18 10:03
可是為什么應(yīng)收賬款是負數(shù)余額呢
郭老師
2024 02/18 10:04
那你看一下你們開的發(fā)票和收到的錢是一樣的嗎？
郭老師
2024 02/18 10:04
如果是一樣的情況下，那你的應(yīng)收賬款發(fā)生額和你的發(fā)票是不是一樣？
84785046
2024 02/18 10:09
開的發(fā)票和收的錢是一樣的。我知道了，問題出在我確認收入的那部份
84785046
2024 02/18 10:09
我們除了開票的確認收入，未開票的也要確認收入。
郭老師
2024 02/18 10:11
那你是提前收了人家的錢啊，附屬余額。
84785046
2024 02/18 10:12
請問怎么調(diào)整呢？是調(diào)整在本月數(shù)據(jù)中，還是作廢上月的申報表？
郭老師
2024 02/18 10:13
你好，一月份的申報了嗎？沒有申報的話，你反結(jié)賬修改吧。
84785046
2024 02/18 10:20
1月份的還沒有申報，那是修改在1月份數(shù)據(jù)中，不需要去作廢12月份的申報表，對嗎？
郭老師
2024 02/18 10:21
你好，你這個是幾月份做錯了。
84785046
2024 02/18 10:24
12月份做錯了
84785046
2024 02/18 10:26
12月份的未開票收入確認錯了
郭老師
2024 02/18 10:28
你好，那你直接在這個月修改吧，別修改跨年的了。
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