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23年暫估成本6萬，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估，24年1月暫估成本發(fā)票回來了，怎么做賬？會計分錄是什么，借主營業(yè)務(wù)成本6萬，還是借利潤分配-未分配利潤6萬，之前的暫估，還得做一筆沖銷的分錄嗎？
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你好，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
2024 02/19 09:14
84785002 
2024 02/19 09:20
借利潤分配-未分配利潤負(fù)6萬，貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)6萬
郭老師 
2024 02/19 09:20
可以的，做相反的或者是復(fù)數(shù)都行。
84785002
2024 02/19 09:20
借利潤分配-未分配利潤6萬，貸應(yīng)付賬款-XX公司6萬
84785002
2024 02/19 09:20
這兩筆嗎
郭老師
2024 02/19 09:20
是的，對的，是這么做的。
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