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問題已解決

23年暫估成本6萬,借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估,24年1月暫估成本發(fā)票回來了,怎么做賬?會計分錄是什么,借主營業(yè)務成本6萬,還是借利潤分配-未分配利潤6萬,之前的暫估,還得做一筆沖銷的分錄嗎?

84785002| 提問時間:2024 02/19 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
2024 02/19 09:14
84785002
2024 02/19 09:20
借利潤分配-未分配利潤負6萬,貸應付賬款-暫估負6萬
郭老師
2024 02/19 09:20
可以的,做相反的或者是復數(shù)都行。
84785002
2024 02/19 09:20
借利潤分配-未分配利潤6萬,貸應付賬款-XX公司6萬
84785002
2024 02/19 09:20
這兩筆嗎
郭老師
2024 02/19 09:20
是的,對的,是這么做的。
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