我們是小規(guī)模 專票普票都有開過 那是不是就是把未交增值稅貸方+應(yīng)交增值稅貸方

小規(guī)模就到二級科目，咱們應(yīng)交未交的時候就是在應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅貸方里體現(xiàn)。

老師這個應(yīng)交稅費和實繳稅費不一定一致 是嗎

我要看23年應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 是兩個數(shù)據(jù)是吧

因為小規(guī)模有減免，你實際交的也可能享受減免政策的同時會比應(yīng)交的要少。具體看你情況。因為你問的發(fā)生額，所以我就讓你取一下貸方的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交沒有交的時候的數(shù)據(jù)。

年末時有余額不用管是吧 取貸方累計數(shù)就行

有余額不用管的，然后等報稅時交上去就。

好的好的 感謝老師

不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。