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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是物流單位，比如說(shuō)有個(gè)客戶運(yùn)輸完成20萬(wàn)，他回款了10萬(wàn)，我開票開了5萬(wàn)，現(xiàn)在要確認(rèn)未開票收入的話和回款有關(guān)系沒(méi)？未開票收入是15萬(wàn)？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2024 02/20 09:17
84784990 
2024 02/20 09:18
和回款無(wú)關(guān)？
郭老師 
2024 02/20 09:19
是的，沒(méi)有關(guān)系的，是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)做。
84784990
2024 02/20 09:22
那確認(rèn)未開票收入，我直接看客戶本月發(fā)生了多少運(yùn)輸，發(fā)生的運(yùn)輸減去開票的就是未開票的
郭老師
2024 02/20 09:23
對(duì)的，可以可以可以可以。
84784990
2024 02/20 10:00
老師，如果本月確認(rèn)了未開票收入5萬(wàn)，客戶下個(gè)月就想起來(lái)開票了，又給他家開了5萬(wàn)? 這樣該怎么處理
郭老師
2024 02/20 10:02
借應(yīng)收賬款負(fù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784990
2024 02/20 10:04
再把以前的沖銷了？這樣不是很麻煩
郭老師
2024 02/20 10:04
你好麻煩，他符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784990
2024 02/20 10:07
那我這月交完稅了，他才開票了。怎么處理呀
郭老師
2024 02/20 10:10
你好，無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)一，正數(shù)一，負(fù)數(shù)不影響。
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