00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 我昨晚看了一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的政策 里面說這個(gè)政策用未來適用法 不設(shè)置 資產(chǎn)減值損失、以前年度損益調(diào)整 這些科目 我們是選擇的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這倆科目我去年都用了 這樣的話我的賬務(wù)是不是就有問題了呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好是的，有問題的。
2024 02/20 11:07
84785010 
2024 02/20 11:17
那我要怎么辦呢 怎么調(diào)整呢
郭老師 
2024 02/20 11:18
你這個(gè)資產(chǎn)減值損失，利潤表你去填寫哪里了？
84785010
2024 02/20 11:21
營業(yè)外支出~~
84785010
2024 02/20 11:25
做賬時(shí)這樣做的，報(bào)表是這樣填寫的 去年的業(yè)務(wù)
郭老師
2024 02/20 11:26
你好，那你就反結(jié)賬修改吧，把這個(gè)以前年度損益調(diào)整，直接用利潤分配未分配利潤，然后資產(chǎn)減值損失用營業(yè)外支出。
84785010
2024 02/20 11:26
那我今年做調(diào)整怎么寫分錄呢
郭老師
2024 02/20 11:26
你好，今年不可以調(diào)整的，你反結(jié)賬修改吧。
84785010
2024 02/20 11:30
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)都在23年年初做的 意思每個(gè)月都要反結(jié)賬嗎
郭老師
2024 02/20 11:32
你每個(gè)月都有嗎？你哪個(gè)月有，你哪個(gè)月修改就可以了。
84785010
2024 02/20 11:33
就一個(gè)這個(gè)~~
郭老師
2024 02/20 11:34
哦，那你只修改這個(gè)一個(gè)就是了，報(bào)表也不影響，反正最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配為分配利潤，你看一下是不是這么做的。
84785010
2024 02/20 11:37
那怎么調(diào)整 這樣不影響后面月份累計(jì)數(shù)嗎 我是年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
郭老師
2024 02/20 11:37
你好，以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤呀，它不影響啊。
84785010
2024 02/20 13:57
那調(diào)整的的話 吧這個(gè)分錄沖掉 不用以前年度損益科目 然后就借：銷項(xiàng) 24.37 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-24.37 ？然后放到本年利潤 再轉(zhuǎn)到未分配利潤？
郭老師
2024 02/20 13:58
好用利潤分配未分配利潤呀。
郭老師
2024 02/20 13:59
把你以前年度損益調(diào)整的那個(gè)發(fā)生額改成利潤分配未分配利潤。
閱讀 241
描述你的問題，直接向老師提問
111
意見反饋
