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一般納稅人本期銷項稅額100元，稅控盤上月留底未抵減金額10元，本期應(yīng)交增值稅90元，怎么做分錄，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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新年好，根據(jù)你的描述，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）90，
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅?90
2024 02/20 17:25
84784947 
2024 02/20 17:31
稅控盤抵減的10元不需要體現(xiàn)出來嗎？
鄒老師 
2024 02/20 17:50
你好，稅控盤10元是上個月的，在本月只需要按90結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就好了。
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