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問題已解決

老師,核定增收個體戶收到上個季度的增值稅及附加稅退稅,應(yīng)該怎么做分錄?

84785018| 提問時間:2024 02/20 21:49
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 借:稅金及附加 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費 負數(shù)
2024 02/20 21:52
84785018
2024 02/20 21:59
銀行存款的金額是增值稅部分的還是增值稅及附加稅的
聶小芹老師
2024 02/20 22:02
一起的,這部分全都會退的銀行存款賬戶里面去
84785018
2024 02/20 22:04
比如退的增值稅的金額是,3262.38 城市維護建設(shè)稅是114.18,教育附加是48.93,地方教育附加是32.62,個體經(jīng)營所得是489.35,麻煩老師給個完整的分錄
聶小芹老師
2024 02/20 22:10
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 -應(yīng)交教育費 -應(yīng)交地方教育附加 -應(yīng)交所得稅
84785018
2024 02/20 22:12
好的,老師。然后就是附加稅這部分負數(shù)相沖對嗎
聶小芹老師
2024 02/20 22:12
嗯嗯,是的,憑證是這樣做的
84785018
2024 02/20 22:17
好的,謝謝老師
聶小芹老師
2024 02/20 22:25
不用客氣,解決就好
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