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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年2月份稅務(wù)局要求自查以前年度簡易計稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬元，用會計準(zhǔn)則，分錄如何寫？
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款
2024 02/21 18:00
84785038 
2024 02/21 18:05
可以這樣嗎，如銷項(xiàng)稅10萬，進(jìn)項(xiàng)勾選20萬，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬，留抵5萬，可以嗎
郭老師 
2024 02/21 18:07
啊，他是要求你們申報還是直接補(bǔ)稅？
84785038
2024 02/21 18:08
以前留抵退稅，自查
84785038
2024 02/21 18:10
在匯算清繳23的，這個需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 02/21 18:11
匯算清繳需要納稅調(diào)減，
增值稅你這個需要直接補(bǔ)稅的。
84785038
2024 02/21 20:36
那這個增值稅申報表2，是填17欄嗎
郭老師
2024 02/21 20:37
不
哪里也不填寫
自查寫說明
直接交稅了
84785038
2024 02/21 20:58
你上次不是說填17欄嗎
郭老師
2024 02/21 21:02
你現(xiàn)在稅務(wù)局你們補(bǔ)還是什么？因?yàn)楝F(xiàn)在需要出自查報告
你問你稅務(wù)局
出自查報告企業(yè)有問題
直接補(bǔ)
你填寫申報表又進(jìn)項(xiàng)還能抵扣
不一樣
84785038
2024 02/21 21:09
發(fā)了這個情況說明，這算自查報告嗎
郭老師
2024 02/21 21:11
是的
這個就是自查報告的
84785038
2024 02/22 10:52
郭老師好，反饋一下，稅務(wù)說可抵進(jìn)項(xiàng)稅，謝謝
郭老師
2024 02/22 10:55
你好，那你就在附表二里面填寫。
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