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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問小規(guī)模納稅人去年發(fā)票開超30萬了，但又結(jié)轉(zhuǎn)了一筆未交增值稅到營業(yè)外收入，如果紅沖到今年該怎么做分錄？
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你是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？紅沖銷售員還是紅沖是嗎？
2024 02/22 14:56
84785042 
2024 02/22 16:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入
去年做了這筆分錄，但其實(shí)這筆是要交稅的，想紅沖調(diào)整到今年
郭老師 
2024 02/22 16:21
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅匯算清繳的時候納稅調(diào)減。
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