公司的車 老師當時公司墊付了2100 然后今天保險公司給報了2100到賬 老師墊付和賠款分錄可以幫忙寫下嗎

分錄如下： 墊付時 借：其他應收款-某某保險公司 貸：銀行存款 2100 收到賠款時 借：銀行存款 2100 貸：其他應收款-某某保險公司

老師如果涉及到賠一部分呢 怎么做賬

分錄如下： 墊付時 借：其他應收款-某某保險公司1000 ? ? ? ?營業(yè)外支出-事故款1100 貸：銀行存款 2100 收到賠款時 借：銀行存款 1000 貸：其他應收款-某某保險公司 1000

老師這個2100當時在2023年10月份做成主營業(yè)務成本了 現(xiàn)在2月份調整分錄怎么寫呢

這個金額不重大的的情況下 做個紅字分錄 然后通過以前年度損益調整來處理即可，不需要追溯調整。

老師可以幫忙寫下分錄嗎

您好 分錄如下： 借：以前年度損益調整 2100 貸：主營業(yè)務成本 2100 借：盈余公積 210 ? ? ? ?利潤分配-未分配利潤 1890 貸：以前年度損益調整 2100

老師這個是調整的是吧 那我收到款的分錄是哪個呢

收到款的分錄就用上面的那種就可以了