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實(shí)務(wù)
問題已解決
只在管理費(fèi)用科目面設(shè)置了累計(jì)折舊，數(shù)值竟然大于資產(chǎn)負(fù)債表中年末累計(jì)折舊金額。不知道是什么原因
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你好，你按月核對一下，你看一下具體的出現(xiàn)在哪一個(gè)月的問題。
2024 02/22 16:04
84785029 
2024 02/22 16:06
中間有幾個(gè)月分錄寫反了，后來紅沖了
84785029
2024 02/22 16:07
更正后的正確的分錄借管理費(fèi)用_累計(jì)折舊? 貸? 累計(jì)折舊? 長期待攤費(fèi)用
84785029
2024 02/22 16:08
不知道這樣寫對著沒
郭老師 
2024 02/22 16:08
你紅沖的分錄。怎么寫的？是放到借方負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2024 02/22 16:08
管理費(fèi)用你放到借方負(fù)數(shù)里面去。
84785029
2024 02/22 16:09
大的金額是實(shí)際管理費(fèi)用發(fā)生的
郭老師
2024 02/22 16:10
你好，我的意思是你橫沖折舊的時(shí)候，分錄怎么做的？
84785029
2024 02/22 16:10
直接是原來錯(cuò)誤的分錄金額是負(fù)的
郭老師
2024 02/22 16:10
那你這里有處置出去的固定資產(chǎn)嗎？
84785029
2024 02/22 16:12
是這樣寫的
84785029
2024 02/22 16:12
沒有處置，后面有新增的固定資產(chǎn)
郭老師
2024 02/22 16:15
看一下你累計(jì)折舊算的時(shí)候減去了這個(gè)負(fù)數(shù)嗎？
84785029
2024 02/22 16:27
老師一般這種怎么查出原因
84785029
2024 02/22 16:29
那個(gè)是軟件自己算已經(jīng)減過得
郭老師
2024 02/22 16:29
你好，就是每個(gè)月的折舊加起來看一下你的明細(xì)賬里面的本月累計(jì)
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