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問題已解決
老師請問下，上月抵扣進(jìn)項發(fā)票，本月做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問怎么做分錄平賬呢
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你好，你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出有余額，是這個意思嗎？想要做平這兩個還是怎么了？
2024 02/23 12:59
84784981 
2024 02/23 13:01
進(jìn)項有余額，進(jìn)項轉(zhuǎn)出本來是平的，做了分錄后就有余額了
郭老師 
2024 02/23 13:03
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
借應(yīng)交稅費交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784981
2024 02/23 13:04
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
結(jié)轉(zhuǎn)。借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784981
2024 02/23 13:05
分錄是這樣嗎
郭老師
2024 02/23 13:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
借應(yīng)交稅費交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-02-23 13:03
84784981
2024 02/23 13:09
好的。謝謝老師
郭老師
2024 02/23 13:10
不用客氣，工作愉快。
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