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問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模的收入，憑證這么處理，幫我看一下對(duì)下對(duì)，借銀行存款34萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33.66萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.34萬(wàn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.34萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.34萬(wàn)，支付時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.34萬(wàn)，貸銀行存款0.34萬(wàn)
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你好，不需要這么麻煩的，直接借。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸銀行放款就可以的。
2024 02/23 15:00
84784954 
2024 02/23 15:01
月未結(jié)轉(zhuǎn)那一步下需要是嗎？
郭老師 
2024 02/23 15:02
是的是的，小規(guī)模的，不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接做支付就行。
84784954
2024 02/23 15:04
如果一季度收入合計(jì)沒有超過(guò)30萬(wàn)，這銷項(xiàng)稅怎么處理？
84784954
2024 02/23 15:04
需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2024 02/23 15:05
是的，是的，是這么做的。
84784954
2024 02/23 15:05
好的，謝謝老師
郭老師
2024 02/23 15:06
不用會(huì)計(jì)，工作愉快。
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