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問題已解決

企業(yè)上年度企業(yè)所得稅享受研發(fā)加計扣除后要交企業(yè)所得稅費用是0,但是次年1月要先繳納這個企業(yè)所得稅的,需要上年度預提所得稅費用借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸應付存款,然后扣款了借應付賬款貸銀行存款嗎,如果是,那匯算清繳時退款了會計分錄是什么呢?;蛘哌€是不預提了,扣款時借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后匯算清繳退款時借銀行存款貸應交稅費應交企業(yè)所得稅呢

84785017| 提問時間:2024 02/23 15:57
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 需要上年度預提所得稅費用借所得稅費用 貸 應交稅費 借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸應付存款,然后扣款了借應付賬款貸銀行存款的
2024 02/23 15:58
王璐璐老師
2024 02/23 15:59
退稅了? 做? 借 應交稅費 貸所得稅費用? 借? 銀行存款 貸 應交稅費
84785017
2024 02/23 15:59
那后面退款了呢,會計分錄是什么
王璐璐老師
2024 02/23 16:00
退稅了? 做? 借 應交稅費 貸所得稅費用? 借? 銀行存款 貸 應交稅費? ?
王璐璐老師
2024 02/23 16:00
一般這個要計提費用的呀
84785017
2024 02/23 16:01
會計分錄寫好看一點詳細一點
王璐璐老師
2024 02/23 16:03
預提所得稅費用? ?借? ?所得稅費用 貸 應交稅費 借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?貸? ?應付存款,退稅了? 做? 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 貸所得稅費用? 借? 銀行存款 貸 應交稅費? ?-應交企業(yè)所得稅?
84785017
2024 02/23 16:24
可以這樣嗎:預提:借所得稅費用,貸應交稅費應交所得稅 上繳:借應交稅費應交所得稅,貸銀行存款 退回:所有分錄反向
王璐璐老師
2024 02/23 16:28
你好? 可以的哈 可以這么做的
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