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老師好，請問小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，成本無發(fā)票4萬元，企業(yè)所得稅年度匯算 納稅調(diào)增=4萬*5%交企業(yè)所得稅嗎
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您好 目前優(yōu)惠政策，300萬以內(nèi)優(yōu)惠完都是5%，所以納稅調(diào)增4萬，企業(yè)所得稅40000*5%=2000
2024 02/23 16:34
84784982 
2024 02/23 16:36
是的，我們是小型微利企業(yè)，應納稅所得稅小于300萬，所以要補交2000元所得稅嗎
劉允文老師 
2024 02/23 16:40
恩 如果沒有其它以前可以彌補的虧損的話? 是需要補交這個所得稅
84784982
2024 02/23 16:41
老師，如果2022年度虧損了2萬元，要交多少企業(yè)所得稅呢
劉允文老師
2024 02/23 16:46
那就可以彌補2萬 就能少交1000
84784982
2024 02/23 16:49
老師，企業(yè)所得稅年度匯算 彌補虧損2萬 填哪個表呀，填哪里呀
劉允文老師
2024 02/23 16:53
您好? 在企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 (A106000)里填寫
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