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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一筆款項(xiàng)2022之前會(huì)計(jì)就掛了26萬應(yīng)收賬款在軟件系統(tǒng)里面，一直沒有開票，今年2024年對(duì)方才要求開發(fā)票出去，結(jié)果發(fā)票開了我們也沒收到錢，怎么做分錄啊，如果我系統(tǒng)里面在做一次筆應(yīng)收賬款是不是對(duì)不上了啊
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你好，對(duì)的，這個(gè)沒有開發(fā)票就做了應(yīng)收賬款。之前估計(jì)是做了無票收入，你檢查一下他們的科目明細(xì)，應(yīng)該先沖無票收入，再做收入的哈
2024 02/24 10:56
84784998 
2024 02/24 11:03
沖減的分錄怎么寫啊
王璐璐老師 
2024 02/24 11:04
你好好先查下他們當(dāng)時(shí)做無票收入做的什么科目，對(duì)應(yīng)沖
84784998
2024 02/24 11:07
應(yīng)收賬款
王璐璐老師
2024 02/24 11:09
你好，借應(yīng)收賬款.貸，主營業(yè)務(wù)收入，這個(gè)做紅字就可以的
84784998
2024 02/24 11:16
他們之前沒有做收入，就是掛了一個(gè)往來
王璐璐老師
2024 02/24 11:17
你好，當(dāng)時(shí)做的分錄是什么
84784998
2024 02/24 11:19
換系統(tǒng)了
84784998
2024 02/24 11:20
所以當(dāng)時(shí)就直接掛了一筆應(yīng)收賬款26萬
王璐璐老師
2024 02/24 11:23
你好，那如果是查不定到以前的記錄，沖收入吧
王璐璐老師
2024 02/24 11:23
你好，借應(yīng)收賬款.貸，主營業(yè)務(wù)收入，這個(gè)做紅字就可以的
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