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企業(yè)應納稅所得額如何確認？
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同學你好，早上好，按照會計利潤為起點， 針對利潤表上的各項收入費用成本， 和稅法的規(guī)定去比較，凡是是稅法有沖突的， 就會進行納稅調(diào)整，調(diào)整后的結(jié)果，就是應納稅所得額
2024 02/25 10:12
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應收股利，怎么確認應納稅所得額？
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老師，2021年末怎么知道2022年的應納稅所得額？按這道題的意思是需要估計，那就是每次確認的暫時性差異還得需要估計次年的應納稅所得額嗎？
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老師，1、內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn)，書上說在初始確認時既不影響會計利潤，也不影響應納稅所得額，因此不確認其所得稅影響。意思就是不確認遞延？那為什么在調(diào)整當期應納稅所得額時又要調(diào)增或者調(diào)減？
2、其他債權(quán)投資公允價值變動，計入其他綜合收益，形成應納稅暫時性差異，那為什么在調(diào)整當期應納稅所得額時又說不影響損益，不需要調(diào)整應納稅所得額？
我怎么對應不起來了，一會不確認遞延，需要調(diào)整應納稅所得額，一會又是確認遞延，又不調(diào)整所得額了，是不是科目對損益的影響我沒弄懂？
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為什么說無形資產(chǎn)確認時不影響應納稅所得額？算應交所得稅的時候不是調(diào)整了應納稅所得額嗎？
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其他債權(quán)投資公允價值變動而確認的其他綜合收益。會影響應納稅所得額嗎？
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