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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問有一張專票現(xiàn)在不能抵扣，但是上月已經(jīng)抵扣了，也入了成本現(xiàn)在該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！已經(jīng)抵扣了，就沒有辦法了！如果發(fā)票有錯誤，開紅字發(fā)票即可！
2024 02/25 19:04
84785018 
2024 02/25 19:05
是這張發(fā)票不能用，對方涉嫌走逃
張曉慶老師 
2024 02/25 19:07
你好，沖回吧，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
84785018
2024 02/25 19:09
我現(xiàn)在沖回不了咋辦
張曉慶老師
2024 02/25 19:11
你好！本月做會計(jì)分錄沖回呀！
84785018
2024 02/25 19:13
具體分錄怎么做呀
張曉慶老師
2024 02/25 19:19
比如材料票：
借：原材料 負(fù)數(shù)金額
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)金額
申報(bào)的時候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填報(bào)到報(bào)表中，就可以了
84785018
2024 02/25 19:24
那我更正上個月申報(bào)表的時候就要補(bǔ)交稅款嗎，還是我能在下個月申報(bào)的時候在做轉(zhuǎn)出
張曉慶老師
2024 02/25 19:59
你好！不更正上月申報(bào)表，在下個月申報(bào)的時候做轉(zhuǎn)出
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