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問題已解決

個體工商戶匯算清繳,計入營業(yè)外收入的科目在哪里填寫

84784971| 提問時間:2024 02/26 10:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,就填在收入總額里
2024 02/26 10:18
84784971
2024 02/26 10:20
計入營業(yè)外收入的部分是未達(dá)起征點(diǎn),免征的增值稅,之前都是在成本費(fèi)用里扣除了
84784971
2024 02/26 10:21
這個填在這里的話,之前增值稅申報和預(yù)繳個人經(jīng)營所得稅有影響嗎,收入不一致
廖君老師
2024 02/26 10:21
您好,分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 貸:營業(yè)外收入,沒有成本的科目呀
84784971
2024 02/26 10:22
之前看著沒有對應(yīng)科目,給成本費(fèi)用沖減了
84784971
2024 02/26 10:23
這個怎么處理呢
廖君老師
2024 02/26 10:24
您好,以前那個分錄能分享一下么
84784971
2024 02/26 10:27
開票 借:應(yīng)收賬款 貸 :營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 未達(dá)起征點(diǎn),暫免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
廖君老師
2024 02/26 10:31
您好,您的分錄跟我寫的一樣嘛,沒有成本科目呀
84784971
2024 02/26 10:34
之前問的課堂老師,說調(diào)減,匯算的話,這個怎么處理呢
廖君老師
2024 02/26 10:38
您好,成本費(fèi)用填負(fù)是費(fèi)用增加,跟填在收入里,對利潤的影響是一樣的呀,我還是認(rèn)為填在收入好,分錄就是營業(yè)外收入
84784971
2024 02/26 10:43
嗯嗯 我主要是想問的話 這種情況下我是直接把這部分填到收入里 不用管之前的預(yù)交申報表是吧 ; 還有增值稅申報表上的收入是沒有這個營業(yè)外收入的 也不用管沒有影響吧
廖君老師
2024 02/26 10:45
您好,是的,增值稅收入和所得稅收入本來就可以不一樣的,我們要把這個差異在哪里記好,稅務(wù)問就能回復(fù)
84784971
2024 02/26 10:53
嗯嗯 那之前預(yù)交個人經(jīng)營所得申報表需要修改嗎 還是直接在匯算清繳上按照收入填寫
廖君老師
2024 02/26 10:54
您好,直接在匯算清繳上按照收入申報就可以
84784971
2024 02/26 11:04
好的 謝謝
廖君老師
2024 02/26 11:04
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
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