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實(shí)務(wù)
問題已解決
學(xué)堂老師您好！ 去年12月份取的50000的工程成本發(fā)票，沒有付款，今年沖紅了，去年季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，怎么做賬？匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整？
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您好，今年這個(gè)沖紅的分錄中損益科目要改為以前年度損益調(diào)整的，不能影響24年利潤表，23年匯繳把這個(gè)50000納稅調(diào)增就可以了
2024 02/26 11:42
84784973 
2024 02/26 11:44
在哪個(gè)表上調(diào)增老師！我沒有做過匯算清繳表
84784973
2024 02/26 11:45
小企業(yè)準(zhǔn)則，沖紅成本科目怎么入賬？
廖君老師 
2024 02/26 11:46
您好，匯繳申報(bào)表A105000表第27行或30行賬載填50000，稅收填0就自動(dòng)納稅調(diào)增了
84784973
2024 02/26 11:49
賬載不是已經(jīng)做賬的嗎？在哪里調(diào)？
廖君老師
2024 02/26 11:54
您好，23年不是計(jì)提了么，這個(gè)就是記賬的呀，
調(diào)整
匯繳申報(bào)表A105000表第27行或30行賬載填50000，稅收填0就自動(dòng)納稅調(diào)增了
84784973
2024 02/26 11:59
填賬載金額，就是調(diào)增了嗎老師老師？
84784973
2024 02/26 11:59
這是啥意思
廖君老師
2024 02/26 12:00
您好，是的，賬載是我們賬上的，稅收是稅法認(rèn)可的，賬載大于稅收就是我們要調(diào)增的
84784973
2024 02/26 12:04
在哪里填調(diào)增的成本
廖君老師
2024 02/26 12:12
您好，我發(fā)過2次了，就 是
匯繳申報(bào)表A105000表第27行或30行賬載填50000，稅收填0就自動(dòng)納稅調(diào)增了
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