問題已解決
我年底預提了200萬費用 這個是確實支付了 但是對方在五月匯算清繳前肯定不能給我開票的 對方開了400萬 不想做一般納稅人 我24匯算清繳調增后 下半年發(fā)票到了 怎么25年處理匯算清繳啊



你好,匯算請交納稅調減
2024 02/26 12:43

84784955 

2024 02/26 13:02
后面來票了 怎么處理

郭老師 

2024 02/26 13:03
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤
借利潤分配,未分配利潤貸應付賬款,
賬上做這個匯算清繳納稅調減

84784955 

2024 02/26 13:03
借 以前年度損益調整-200? 貸管理費用-200是嗎

郭老師 

2024 02/26 13:04
借應付賬款,貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸應付賬款。
