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問題已解決
老師好，預付了房租，發(fā)票遲遲不到，支付房租 是借：其他 50 貸：銀行 50，無票攤銷的話 借：待攤50 貸 其他 50 借：管理50/12 貸：待攤50/12 有沒有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就那樣做的，不管是否有發(fā)票，都要做費用攤銷
2024 02/27 09:56
84785013 
2024 02/27 09:57
老師，那可不可以 先掛在其他里，等發(fā)票來了 在一次性做攤銷處理
家權(quán)老師 
2024 02/27 10:02
金額小是可以的，金額大需要按月攤銷
84785013
2024 02/27 10:04
比如 支付房租 借：其他50 貸：銀行50 取得發(fā)票 借：待攤50 貸：其他 50 借：管理50 貸：待攤50 無票支出的話 也是按這上面做？
家權(quán)老師
2024 02/27 10:06
是的，一樣的處理方式的
84785013
2024 02/27 10:09
老師，到匯繳的時候我只到了30萬的發(fā)票，我賬上要紅沖20萬的攤銷嗎 還是只要匯算納稅調(diào)增20萬就可以了
家權(quán)老師
2024 02/27 10:12
做納稅調(diào)整，不能紅沖
84785013
2024 02/27 10:13
也就是 賬上就正常按50萬進行攤銷，差的20萬直接在表上調(diào)增就行了，是這個意思吧
家權(quán)老師
2024 02/27 10:19
是的，就是那個意思
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