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老師，2023年工會經(jīng)費多計提和提取了，上繳總工會的部分不能退回，總工會說多提的經(jīng)費作為24年的工會經(jīng)費，請問會計分錄怎么調(diào)整呢？
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同學(xué)你好
今年少計提就可以
2024 02/27 11:12
84785045 
2024 02/27 11:15
老師 會計分錄要調(diào)整嘛
樸老師 
2024 02/27 11:18
同學(xué)你好
這個直接按少計提之后的金額來做
84785045
2024 02/27 11:20
啥意思，審計說23年賬面上看工會經(jīng)費提取超標，23年賬面要調(diào)整
84785045
2024 02/27 11:21
那多繳的部分要掛什么科目呢
樸老師
2024 02/27 11:23
同學(xué)你好
這個做其他應(yīng)收款
84785045
2024 02/27 11:26
老師 那計提那張憑證要改嘛
樸老師
2024 02/27 11:28
不需要
繳納的時候沖減其他應(yīng)收
84785045
2024 02/27 15:58
老師 這樣對嗎
樸老師
2024 02/27 16:19
同學(xué)你好
這個是對的哦
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