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老師，你好，這個是公司先交個稅后扣款是不是賬錯了？第一個是交稅，第二個是發(fā)放工資扣的憑證
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你好? 沒有做錯 前后憑證的順序不影響的?
2024 02/27 15:28
84785023 
2024 02/27 15:41
但現(xiàn)在應付職工差這60元不平，我是不是再做一個借應交稅費-應交個人所得稅貸應付職工薪酬
大明明老師 
2024 02/27 15:44
你好 如果不平的話? 就做一個 應交稅費——個人所得稅? ?貸：應付職工薪酬? ?再加一筆? 借：管理費用——職工工資 貸：應付職工薪酬，? 不然應付職工薪酬也會不平??
84785023
2024 02/27 16:06
跨年呢？老師老師老師
大明明老師
2024 02/27 16:09
你們如果是小企業(yè)準則的? 跨年也沒有關系? 直接計入費用類科目? ? 如果是企業(yè)會計準測? ?要 計入 以前年度損益調整科目??
84785023
2024 02/27 16:19
我在這個月直接再做個借管理費用60貸應付職工薪酬60就行了是嗎，這60是以前會計計提時未計提，發(fā)放時沖應付職工薪酬時又按多計提60沖的
大明明老師
2024 02/27 16:22
嗯 可以的? 借 管理費用? 貸? 應付職工薪酬?
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