老師您好去年我們公司收到一張勞務(wù)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)票45萬(wàn)，代賬公司當(dāng)月做的借：勞務(wù)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，然后結(jié)轉(zhuǎn)了部分勞務(wù)成本，還留了30多萬(wàn)在賬上，后面我如何對(duì)這剩余的勞務(wù)成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢？去年11、12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)這筆成本了可以今年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之前的勞務(wù)成本嗎？