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問題已解決
老師，我們賬上之前會(huì)計(jì)掛著一筆預(yù)付賬款，錢已從公賬支出，我后來查到此筆款對(duì)方已開專票，之前會(huì)計(jì)說票已經(jīng)遺失。賬上就這樣一直掛著，如果我要平這筆數(shù)我需要怎么做？
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你好，紙質(zhì)的發(fā)票丟失的，你問一下銷售方，能給你們提供復(fù)印件吧，你去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失。
2024 02/27 17:38
84784957 
2024 02/27 17:39
對(duì)方已經(jīng)找不到了
郭老師 
2024 02/27 17:40
你好，那你就正常坐賬，這個(gè)是貨款的嗎？借庫存商品，貸預(yù)付賬款，沒有發(fā)票可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。
84784957
2024 02/27 18:08
那這庫存商品也沒有了，我怎么轉(zhuǎn)出去？銷售？結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2024 02/27 18:11
你好，是哪一年銷售出去的？如果是以前年度的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫存商品。
84784957
2024 02/27 18:27
是以前年度的
郭老師
2024 02/27 18:28
你好
按照上面的來做可以了
84784957
2024 02/27 18:31
好的，謝謝老師！
郭老師
2024 02/27 18:32
不用客氣，工作愉快。
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