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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 想問(wèn)一下，材料入庫(kù)暫估的，比如說(shuō)暫估的時(shí)候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100，來(lái)發(fā)票的時(shí)候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開(kāi)發(fā)票 借：原材料 101 進(jìn)項(xiàng) 13 貸：114 這個(gè)原材料差異怎么做 因?yàn)橐鲞M(jìn)項(xiàng)存，這個(gè)怎么做分錄，是再做一張憑證 借：制造費(fèi)用-物料消耗 貸：原材料 還是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就做 借：原材料 100 制造費(fèi)用-物料消耗 1 進(jìn)項(xiàng)13 貸：應(yīng)付114 這個(gè)對(duì)嗎
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你好
暫估的時(shí)候領(lǐng)用了嗎
2024 02/27 20:08
84784955 
2024 02/27 20:11
領(lǐng)用了，是的 中間暫估后面做了一筆，借：生產(chǎn)成本-直接材料 貸：原材料
郭老師 
2024 02/27 20:14
借生產(chǎn)成本貸原材料1
轉(zhuǎn)到了庫(kù)存商品的嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做了嗎
84784955
2024 02/27 20:15
這些都做了，做完了后面第二個(gè)月才來(lái)的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)沖暫估和發(fā)票有差異
郭老師
2024 02/27 20:18
借生產(chǎn)成本
貸原材料1
借庫(kù)存商品
貸生產(chǎn)成本1
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品1
84784955
2024 02/27 20:25
那老師 我只想問(wèn)下來(lái)發(fā)票的時(shí)候可以做 借：原材料100 制造費(fèi)用-物料消耗 1 進(jìn)項(xiàng)13 貸：應(yīng)付賬款 114 可以嗎？ 實(shí)際開(kāi)票是未稅 101 稅額13
郭老師
2024 02/27 20:27
你少做了101-100
不是嗎
補(bǔ)上就可以了
84784955
2024 02/27 20:34
是的，就是發(fā)票差異，我感覺(jué)重新做一張憑證，和在開(kāi)票的時(shí)候就調(diào)整有不一樣，所以問(wèn)問(wèn)
84784955
2024 02/27 20:34
是的，就是發(fā)票差異，我感覺(jué)重新做一張憑證，和在開(kāi)票的時(shí)候就調(diào)整有不一樣，所以問(wèn)問(wèn)
郭老師
2024 02/27 20:55
之前少做了
現(xiàn)在補(bǔ)就可以了
84784955
2024 02/27 21:43
我們這里說(shuō)差異做制造費(fèi)用-物料消耗
郭老師
2024 02/27 21:50
你好，他屬于直接材料啊，你為什么要放到物料消耗里面去？
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