問題已解決
小規(guī)模納稅人留學(xué)中介,收取的留學(xué)申請(qǐng)服務(wù)費(fèi),以及境外接機(jī)之類的服務(wù)費(fèi),開具發(fā)票,應(yīng)該選擇什么項(xiàng)目開具呢?前面剛問一個(gè)老師說不能作為教育輔助服務(wù)。那應(yīng)該選擇什么項(xiàng)目開票呢?我們沒有培訓(xùn)。



同學(xué)你好
開現(xiàn)代服務(wù)咨詢服務(wù)
2024 02/28 16:13

84784971 

2024 02/28 16:15
現(xiàn)代服務(wù)里的其他咨詢服務(wù)嗎?

樸老師 

2024 02/28 16:17
同學(xué)你好
嗯
開這個(gè)就可以

84784971 

2024 02/28 16:17
那如果我開了教育輔助服務(wù),那要紅字沖了,重新開嗎?

樸老師 

2024 02/28 16:19
同學(xué)你好
對(duì)的
不能隨便開

84784971 

2024 02/28 16:20
那如果開成非學(xué)歷教育服務(wù)呢?也要紅字沖了重新開嗎?

樸老師 

2024 02/28 16:21
同學(xué)你好
這個(gè)不是培訓(xùn)的就要紅沖

84784971 

2024 02/28 16:25
那完了,開錯(cuò)了好多??匏懒恕?/div>

84784971 

2024 02/28 16:27
有一個(gè)還是去年的,估計(jì)人家都已經(jīng)入賬了。這種的,我要怎么沖紅?。柯?lián)系對(duì)方?然后沖紅,重新開給對(duì)方嗎?

樸老師 

2024 02/28 16:28
同學(xué)你好
那就先不管之前的
只管這個(gè)月的

84784971 

2024 02/28 16:33
那我們是按照季度的,那把一月份的要不要管?1月是ukey開的,然后票用完了,又不給領(lǐng)了。2月現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票,還好沖

樸老師 

2024 02/28 16:35
同學(xué)你好
不用管
不找你的你可以不紅沖
以后都按照正確的來

84784971 

2024 02/28 16:39
好的感謝老師
還有問題
比如我們1月收的服務(wù)費(fèi)因?yàn)椴淮_認(rèn)后面是否會(huì)退款,我記賬是
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
然后可能等幾個(gè)月后應(yīng)該可以判定不會(huì)產(chǎn)生退費(fèi)了,確認(rèn)收入再開發(fā)票
借:預(yù)收賬款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
這樣做對(duì)嗎?

樸老師 

2024 02/28 16:40
同學(xué)你好
這樣做對(duì)的

84784971 

2024 02/28 16:45
那沖紅的再開藍(lán)色發(fā)票金額一致,還需要增加記賬憑證記賬嗎?

樸老師 

2024 02/28 16:58
同學(xué)你好
這個(gè)正常做賬就可以

84784971 

2024 02/28 17:14
也就是不需要再另外做賬,沖紅的以及再開的直接付在原先記賬憑證后面就可以嗎?

樸老師 

2024 02/28 17:17
紅沖的紅字分錄做了之后再按藍(lán)字發(fā)票來做分錄

84784971 

2024 02/28 17:38
好的,感謝老師

樸老師 

2024 02/28 17:48
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝


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