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問(wèn)題已解決
您好老師我想問(wèn)一下我今年1月做去年帳的時(shí)候沒(méi)有看清日期導(dǎo)致把2024年1月份成本票做到了去年2023年12月了十幾萬(wàn)。 我應(yīng)該怎么調(diào)整帳務(wù)呢
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同學(xué)，請(qǐng)問(wèn)是否匯算清繳了呢
2024 02/29 09:42
84785044 
2024 02/29 09:57
沒(méi)有呢老師
小偉老師 
2024 02/29 09:59
那匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本剔除出來(lái)，2024年1月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
84785044
2024 02/29 10:07
意思這個(gè)成本需要客戶(hù)匯算繳稅？還是怎么弄呢
小偉老師
2024 02/29 10:09
不是你自己公司的嗎？為何是客戶(hù)呢？你自己公司匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本摘出來(lái)
84785044
2024 02/29 10:10
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢老師
小偉老師
2024 02/29 10:12
借：以前年度損益調(diào)整? ? 貸：應(yīng)付賬款
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