不退回的

企業(yè)銀行房款貸營業(yè)外收入。

借銀行存款 貸營業(yè)外收入0.01。

借：營業(yè)外收入貸：應(yīng)付賬款

我上面給你寫了賬務(wù)處理看一下。

好的，老師，期中我開票金額是685516.05? ?然后押金是沒有開票的：228505.35? 實際我收到款應(yīng)該是：914021.4? ?對方打款是914021.41我不調(diào)整有關(guān)系嗎？老師

你不調(diào)整是什么意思 你寫一下你的賬務(wù)處理，帶上金額。

意思是押金那我少做一分錢

你好，那你銀行賬上能一致嗎？賬時能相符嗎？

好，我剛理解錯了，我的分錄是：開票出去：借：應(yīng)收賬款685516.05 ? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入652872.43 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅32643.62 收到款? ?借：銀行存款685516.05 ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)收賬款685516.05 收到租賃保證押金? 借：銀行存款228505.35 ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款? 228505.35 對公賬戶收到一筆914021.41 我把這筆錢分開做了? ? 那我在做一筆分錄 借：銀行存款0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：營業(yè)外收入0.01? 老師這就是我的分錄

可以的，可以這么做的。