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問題已解決

我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預繳了的稅怎么處理?

84784991| 提問時間:2024 02/29 13:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,預繳的正常申報的時候抵稅就成了
2024 02/29 13:53
84784991
2024 02/29 13:54
不明白你說的意思
84784991
2024 02/29 13:54
3月份比2月開的金額少了,那不就是要退稅嗎?
東老師
2024 02/29 13:55
就是重新開票不需要再去預繳了
84784991
2024 02/29 13:56
但也是預繳多了增值稅在項目所在地呀
東老師
2024 02/29 13:57
哦,意思是多預繳了是吧?
84784991
2024 02/29 13:58
是的,且這邊3月也沒有別的項目開發(fā)票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負數(shù)呢
東老師
2024 02/29 13:59
這種預繳多了只能是看當?shù)啬芊裢嘶貋?/div>
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