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你好 老師 電商母公司為全資子公司一件代發(fā)，母公司次月核算收入及子公司成本，子公司按照銷售訂單確認收入，結轉成本，當月報表庫存商品為負數(shù)，請問怎么處理？
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你好，補上一個借庫存商品，貸應付賬款。雖然不是從你倉庫里面出去的，你也做庫存商品。
2024 02/29 14:27
84784957 
2024 02/29 14:30
是做暫估入庫嗎？
84784957
2024 02/29 14:30
次月需要沖掉嗎？
郭老師 
2024 02/29 14:31
對的，是的，發(fā)票給你開了之后你再充就行。
84784957
2024 02/29 14:32
一般暫估入庫可以掛幾個月？
84784957
2024 02/29 14:33
因為電商加上刷單? 核算子公司成本有點復雜，都兩三個月了還沒算呢
郭老師
2024 02/29 14:33
沒有時間限制，只要匯算清繳之前發(fā)票到了，你就可以稅前扣除。
84784957
2024 02/29 14:36
每月暫估的庫存商品金額肯定和發(fā)票不是一致的??
郭老師
2024 02/29 14:37
沒有關系啊，可以不一致。
84784957
2024 02/29 14:41
那收到發(fā)票，需要把每月暫估的那筆分錄一一沖掉嗎？
郭老師
2024 02/29 14:43
是的，對的，是這么做的。
84784957
2024 02/29 14:45
跨年沖掉也沒影響吧？
郭老師
2024 02/29 14:46
對的，是的，可以的，這個沒有關系。
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