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收到的利息， 借：銀行存款，500 貸財務(wù)費用﹣利息費用500 沖銷借：銀行存款-500貸財務(wù)費用-500 更正為借銀行存款500 借財務(wù)費用-500 然后又沖銷上一筆銀行存款-500，貸利息費用-500 更正為，借銀行存款，貸營業(yè)外收入，今年怎么調(diào)整
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正確的應(yīng)該是哪一個？
2024 02/29 18:18
84785001 
2024 02/29 18:19
就是多沖銷了上一筆分錄，怎么調(diào)呢
郭老師 
2024 02/29 18:24
借銀行存款，貸，利潤分配，未分配。如果是跨年的。
84785001
2024 02/29 18:27
銀行余額是平的
84785001
2024 02/29 18:29
銀行存款本來就是收到那筆500牙
郭老師
2024 02/29 18:30
你好，你銀行存款不是多了嗎？銀行只有500，你做了1000。
84785001
2024 02/29 18:32
沒有啊，銀行三個正數(shù)500，兩個負數(shù)500
郭老師
2024 02/29 18:39
借：銀行存款，500
貸財務(wù)費用﹣利息費用500
沖銷借：銀行存款-500貸財務(wù)費用-500
之前做的是這個
正確的借銀行存款貸營業(yè)外收入500
借財務(wù)費用貸銀行是吧
現(xiàn)在借銀行存款貸利潤分配未分配利潤500
借利潤分配未分配利潤貸銀行
84785001
2024 02/29 18:42
今年直接調(diào)整借銀行存款貸未分配，借未分配，貸銀行存款是吧
郭老師
2024 02/29 18:45
是的對的，是這么做的
84785001
2024 02/29 18:47
需要納稅調(diào)增嗎，是不是填在利息那里呢
郭老師
2024 02/29 18:49
不需要的
你這里不填寫了
84785001
2024 02/29 18:50
但是我財務(wù)費用500，沖銷了-500，然后又沖銷-500
郭老師
2024 02/29 18:52
可是你上面發(fā)過來的是一個正數(shù)，一個負數(shù)抵扣了
84785001
2024 02/29 18:58
沒有啊，貸500，貸-500，借-500，貸-500
郭老師
2024 02/29 19:05
那你收到了多少利息？是1000還是500？按照你上面的的話，你應(yīng)該是收1000，只做了500。
84785001
2024 02/29 19:07
利息一筆都沒收到，只是做了一筆利息，然后沖銷掉了，本來就平了，又沖銷上一筆的，所以就多了那筆錢
郭老師
2024 02/29 19:09
你現(xiàn)在只需要借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
財務(wù)費用填寫500
84785001
2024 02/29 19:45
完整分錄，老師，你上面不完整
郭老師
2024 02/29 19:54
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款500
這個就是完整的
多做了一筆
沒有收到
需要紅沖
銀行存款在貸方
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