問題已解決
收到的利息, 借:銀行存款,500 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用﹣利息費(fèi)用500 沖銷借:銀行存款-500貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 更正為借銀行存款500 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 然后又沖銷上一筆銀行存款-500,貸利息費(fèi)用-500 更正為,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,今年怎么調(diào)整



正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?
2024 02/29 18:18

84785001 

2024 02/29 18:19
就是多沖銷了上一筆分錄,怎么調(diào)呢

郭老師 

2024 02/29 18:24
借銀行存款,貸,利潤分配,未分配。如果是跨年的。

84785001 

2024 02/29 18:27
銀行余額是平的

84785001 

2024 02/29 18:29
銀行存款本來就是收到那筆500牙

郭老師 

2024 02/29 18:30
你好,你銀行存款不是多了嗎?銀行只有500,你做了1000。

84785001 

2024 02/29 18:32
沒有啊,銀行三個(gè)正數(shù)500,兩個(gè)負(fù)數(shù)500

郭老師 

2024 02/29 18:39
借:銀行存款,500
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用﹣利息費(fèi)用500
沖銷借:銀行存款-500貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-500
之前做的是這個(gè)
正確的借銀行存款貸營業(yè)外收入500
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行是吧
現(xiàn)在借銀行存款貸利潤分配未分配利潤500
借利潤分配未分配利潤貸銀行

84785001 

2024 02/29 18:42
今年直接調(diào)整借銀行存款貸未分配,借未分配,貸銀行存款是吧

郭老師 

2024 02/29 18:45
是的對的,是這么做的

84785001 

2024 02/29 18:47
需要納稅調(diào)增嗎,是不是填在利息那里呢

郭老師 

2024 02/29 18:49
不需要的
你這里不填寫了

84785001 

2024 02/29 18:50
但是我財(cái)務(wù)費(fèi)用500,沖銷了-500,然后又沖銷-500

郭老師 

2024 02/29 18:52
可是你上面發(fā)過來的是一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù)抵扣了

84785001 

2024 02/29 18:58
沒有啊,貸500,貸-500,借-500,貸-500

郭老師 

2024 02/29 19:05
那你收到了多少利息?是1000還是500?按照你上面的的話,你應(yīng)該是收1000,只做了500。

84785001 

2024 02/29 19:07
利息一筆都沒收到,只是做了一筆利息,然后沖銷掉了,本來就平了,又沖銷上一筆的,所以就多了那筆錢

郭老師 

2024 02/29 19:09
你現(xiàn)在只需要借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫500

84785001 

2024 02/29 19:45
完整分錄,老師,你上面不完整

郭老師 

2024 02/29 19:54
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款500
這個(gè)就是完整的
多做了一筆
沒有收到
需要紅沖
銀行存款在貸方
