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問(wèn)題已解決

老師。請(qǐng)問(wèn)，去年開(kāi)了一年的跨年租金，然后一次性做收入了，今年該怎么做調(diào)整合理呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 09:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你開(kāi)了發(fā)票了。建議你就不要?jiǎng)恿?。不然你要調(diào)整的話，要更正之前的申報(bào) 還有所得稅也要申請(qǐng)退稅
2024 03/01 09:53
84784971
2024 03/01 09:55
好的，那這里先不動(dòng)了
宋生老師
2024 03/01 09:56
你好！是的，建議你先不要?jiǎng)?/div>
84784971
2024 03/01 11:12
對(duì)了，老師，想請(qǐng)問(wèn)下， 能把去年多記的收入沖銷嗎？發(fā)票是已開(kāi)一年， 假設(shè)已做的分錄是借銀行存款12000， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10619.47，銷項(xiàng)1380.53， 比如多做了5000收入，先 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000，貸預(yù)收賬款5000，然后按月及收入，借預(yù)收賬款1000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，這樣可以嗎？
宋生老師
2024 03/01 11:13
你好！你好！可以。開(kāi)紅字發(fā)票
84784971
2024 03/01 11:16
有個(gè)問(wèn)題，稅已經(jīng)全額申報(bào)了， 還可以再開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
宋生老師
2024 03/01 11:17
你好！可以的。如果沒(méi)有其他要繳稅的，可能就涉及退稅
84784971
2024 03/01 11:19
還有個(gè)問(wèn)題， 先把多做的收入5000沖銷， 然后后面每個(gè)月分?jǐn)?000，那不就是平了嗎？為什么還有沖銷呢
宋生老師
2024 03/01 11:19
你好！你沖減了，就沒(méi)得分?jǐn)偭?/div>
84784971
2024 03/01 12:08
老師，開(kāi)張-5000元充減，再來(lái)張5000元每月分?jǐn)?，這樣可以嗎
宋生老師
2024 03/01 12:09
你好！可以的。操作可以
84784971
2024 03/01 12:11
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用以前年度調(diào)整損益科目吧？
宋生老師
2024 03/01 12:12
你好！按會(huì)計(jì)是需要的。會(huì)計(jì)書上從來(lái)沒(méi)說(shuō)，小企業(yè)用這個(gè)，一般企業(yè)用哪個(gè)。
84784971
2024 03/01 13:51
噢噢老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是沖銷的時(shí)候不涉及稅，是不是不用開(kāi)具紅字和藍(lán)字發(fā)票了
宋生老師
2024 03/01 13:51
你好!要開(kāi)的，不開(kāi)怎么確定是沖減
84784971
2024 03/01 13:52
該聽(tīng)哪個(gè)老師的，有老師說(shuō)不用開(kāi)
宋生老師
2024 03/01 13:53
你好！是這樣。老師一開(kāi)始就說(shuō)不用。你又問(wèn)，這樣開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)，然后再開(kāi)正數(shù)，是不是可以。 可以當(dāng)然是可以，但是沒(méi)有必要。
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