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問題已解決
老師 我們公司是采購方，銷售方貨還沒發(fā)，我們款也沒付，但銷售方先把發(fā)票開過來了，月底最后一天了，這個要怎么做賬呢？
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先計入在途物資，等貨物收到再計入庫存商品或者原材料吧
2024 03/01 13:43
王小山老師 
2024 03/01 13:43
借：在途物資
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
王小山老師
2024 03/01 13:44
等收到貨物
借：庫存商品/原材料
貸：在途物資
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